...
Finanses > Atskaites > PVN taksācijas perioda deklarācija
Ar šo šīs atskaites palīdzību ir iespējams nosūtīt PVN deklarāciju pa tiešo uz EDS sistēmu. Lai šo to izdarītu, programmā jābūt iestatītai EDS API integrācijai
...
Periods - jāizvelas jāizvēlas / jānorāda atskaites periodu, par kuru tiek sniegta PVN deklarācija
Nodokļu atskaite - izvēlēties izvēlieties jau iepriekš sagatavotu PVN formulu no Finanses > Iestatījumi > Nodokļu atskaites saraksta. Parasti tā ir ar kodu “PVN”. Tā Tas ir formulas ieraksts, kur tika nodefinētas visas pamatrindas (no 40. rindas līdz 80. rindai) no PVN deklarācijas pirmās lapaspirmājā lapā. Detalizētāk lasiet Kā izveidot un eksportēt PVN deklarāciju4. punktu par Finanses > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas) > PVN (Atsk/Exp – PVN taksācijas perioda deklarācija).
Atbildīga Atbildīgā persona - obligāta informācija nodošanai iesniegšanai EDS sistēmā. Programma automātiski ievietos jūsu vārdu, uzvārdu no Personas kartites kartītes (Sistēma > Reģistri > Persona) kā Lietotāju, kurš veido atskaiti.
Amats - obligāta informācija nodošanai esniegšanai EDS sistēmā. Jāieraksta manuāli.
E-pasts - obligāta informācija nodošanai iesniegšanai EDS sistēmā. Var izmantot e-pastu no Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju > E-pasts > E-pasta lauka. Ja šis lauks ir aizpildīts, tad PVN atskaites e-pasta lauks aizpildīsies automātiski.
Tālrunis - obligāta informācija nodošanai iesniegšanai EDS sistēmā. Var izmantot e-pastu no Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju > Adrese > Tālrunis lauka. Ja šis lauks ir aizpildīts, tad PVN atskaites e-pasta lauks aizpildīsies automātiski.
Radīt Rādīt (PVN; PVN 1-I; PVN 1-II; PVN 1-III; PVN2) atzīmes opcijas ir ieslēgtās pēc noklusējuma. Palaižot atskaiti, būs redzamas visas PVN deklarācijas obligatas obligātās lapas. Bet atzīmes ieslēgšanu opcijas aktivizēšanu var mainīt pēc savam uzskatēmsavām vajadzībām.
Vērtibas Vērtības - Bazes Bāzes valūta 1 - ir ieslēgta pēc noklusējuma.
...
Atšifrēt X rindu - atzīme strādā kopā ar min./ maks. summa 150, tad tiek atšifrētas summas zem X koda - darījumus ar fiziskām personām vai juridiskam personām, kuri nav PVN maksātāji, kuru summa ir no 150 EUR.
...
Sadaļās PVN1-I un PVN1-III ir kopējie lauki - :
Minimālā / Maksimālā summa - 150. Šīs vērtības ir nepieciešamas, lai 150 - ievietojot šo vērtību,programma apkopojot informāciju, pielikumos izvadītu tikai tos ierakstus(PVN1-I un PVN1-III) norādīs kopējo summu darījumiem, kuru neto summa ir 150 vai vairāk. PVN 1 pārskata I daļā reģistrēts nodokļa maksātājs , kā arī apkopos datus zem V koda (PVN1-I) un zem X koda (PVN1-III).
Maksimālā summa 150 - ievietojot šo vērtību,programma apkopojot informāciju, pielikumos (PVN1-I un PVN1-III) norādīs kopējo summu darījumiem, kuru neto summa ir mazāk 150. Tā tiks norādīta zem T koda.
PVN 1 pārskata I daļā reģistrēts nodokļa maksātājs kopējā summā norāda:
“attaisnojuma dokumentus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem iekšzemē ar vienu darījuma partneri - rēģistrētu nodokļa maksātāju - pār kopējo vērtību bez nodokļa, kas pārsniedz 150 euro, kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 euro. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata I daļas 1., 2.,3., 4. un 5.aili, norādot darījuma veida kodu “V”, par katru darījuma partneri;
pārējos attaisnojuma dokumentus, kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 euro. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata I daļas 3., 4. un 5.aili, norādot darījuma veida kodu “T”.
...
“kods "V" - darījumi, kurus reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumimi Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām "(tūrpmāk - Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumi Nr.40) 32.1. apakšpunktu norāda kopējā summā;
kods "T" - darījumi, kurus reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.40 32.2. apakšpunktu norāda kopējā summā;
kods "X" - darījumi, kurus reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.40 32.3. apakšpunktu norāda kopējā summā;
NB! Ir iespējams iestatīt programmu, lai atverot PVN taksācijas perioda deklarācijas specifikācijas logu, laukos:
Nodokļu atskaite
Minimālā summa
Maksimālā summa
vērtības parādītos automātiski.
Finanses > Iestatījumi > EDS un Nodokļu maksājumu iestatījumi > PVN Deklarācija jāaizpilda šie lauki.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Ja laukos Minimālā / Maksimālā summa tiek izmantota vērtība 0.00 vai tas tiek atstāts tukšs, tad programma pielikumos atšifrēs pilnīgi visus darījumus, neapkopojot tos zem kodiem V, T, X. Ja laukā Minimālā summa tiek norādīts 150, bet Maksimālā summa - 0.00 vai tas tiek atstāts tukšs, tad programma PVN1-III pielikumā atšifrēs darījumus, kuri būtu apkopojami zem koda X. Ja laukā Minimālā summa norādīts 0.00 vai tas tiek atstāts tukšs, bet Maksimālā summa - 150, tad programma PVN1-I un PVN1-III pielikumos atšifrēs darījumus, kuri būtu apkopojami zem kodiem V un T. |
Vēl PVN taksācijas perioda deklarācijas specifikācijas logā ir vairāki lauki un atzīmes, lai norādītu, kādas vērtības (PVN kodus, apakšsistēmas ierakstus, klienta klases, artikula klases utt.) tiktu iekļautas vai izslēgtas no atskaites pēc vajadzības, jo iespējami dažādi izņēmumi un situācijas, kur vajadzētu papildināt vai samazināt informāciju atšifrēšanai.
Sadaļā PVN 2 - pēc noklusējuma, visiem Artikula tipiem jābūt atzīmētiem. Tas ir svarīgi, lai visi rēķini, kur tika izmantoti artikuli, tiktu iekļauti PVN deklarācijā.
...
Piegādātāji (Ienākošie rēķini)
...